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一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明
2016年總收入合計(jì)￥1227.70萬元；支出總計(jì)￥1227.70萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況說明
2016年度收入合計(jì)￥1228.00萬元，其中：預(yù)算撥款收入1227.70萬元，預(yù)算外收入￥0.3萬元。
三、2016年支出預(yù)算情況說明
1、支出構(gòu)成
2016年度支出預(yù)算￥1227.70萬元，包括：工資福利支出￥633.22萬元；商品及服務(wù)支出￥312.00萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助￥282.49萬元；其它資本性支出為￥0。
2、項(xiàng)目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）￥40.03萬元，與2015年對比支出預(yù)算增加2.98萬元，原因?yàn)樵黾恿斯蔡厥饨?jīng)費(fèi)開支。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)￥48.20萬元，與2015年“三公”預(yù)算持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為￥0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)￥34.80萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算￥13.40萬元。
2015年預(yù)算單位基本信息表
|
160303 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位職能 |
負(fù)責(zé)查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件 |
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機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
政秘科、治安科、法制科、刑警隊(duì)及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所 |
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2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
12,277,028 |
一、工資福利支出 |
6,332,160 |
|
? 一般預(yù)算 |
12,277,028 |
二、商品和服務(wù)支出 |
3,120,000 |
|
? 基金預(yù)算 |
? |
三、對各人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 |
2,824,868 |
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二、預(yù)算外收入 |
? |
四、其它資本性支出 |
? |
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） |
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? |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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? |
? |
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五、其它收入 |
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本年度收入合計(jì) |
12,277,028 |
本年支出合計(jì) |
12,277,028 |
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2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
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160303 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
2015年預(yù)算數(shù) |
編制數(shù) |
實(shí)際供養(yǎng)數(shù) |
人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) |
6,356,760 |
65 |
60 |
? |
|
|
其中：節(jié)日費(fèi) |
480,000 |
? |
? |
8,000 |
|
|
二、改革性補(bǔ)貼 |
1,260,000 |
? |
? |
? |
|
|
其中：住房公積金 |
1,008,000 |
? |
? |
1,400 |
|
|
????? 車改補(bǔ)貼 |
252,000 |
? |
? |
350 |
|
|
三、公用經(jīng)費(fèi) |
3,120,000 |
? |
? |
48,000 |
|
|
四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金） |
400,300 |
? |
? |
? |
|
|
五、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
1,139,968 |
? |
? |
? |
|
|
其中：節(jié)日費(fèi) |
112,000 |
? |
? |
8,000 |
|
|
??? 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) |
173,520 |
? |
? |
241 |
|
|
???? 遺屬補(bǔ)助 |
? |
? |
? |
? |
|
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合計(jì) |
12,277,028 |
? |
? |
? |
|
|
功能分類科目 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
||||
|
代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
10,029,060 |
30101 |
基本工資 |
2,211,840 |
|
2210201 |
住房公積金 |
1,008,000 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3,247,920 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
966,448 |
30199 |
其他工資福利支出 |
872,400 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
173,520 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1,500,000 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
? |
30205 |
水費(fèi) |
10,000 |
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
100,000 |
30206 |
電費(fèi) |
80,000 |
|
? |
? |
? |
30211 |
差旅費(fèi) |
310,000 |
|
? |
? |
? |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
? |
|
? |
? |
? |
30215 |
會議費(fèi) |
110,000 |
|
? |
? |
? |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
134,000 |
|
? |
? |
? |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
348,000 |
|
? |
? |
? |
30299 |
其它商品和服務(wù)支出 |
855,500 |
|
? |
? |
? |
30301 |
離休費(fèi) |
? |
|
? |
? |
? |
30302 |
退休費(fèi) |
331,296 |
|
? |
? |
? |
30304 |
撫恤金 |
? |
|
? |
? |
? |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1,084,552 |
|
? |
? |
? |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
173,520 |
|
? |
? |
? |
30311 |
住房公積金 |
1,008,000 |
|
? |
? |
? |
30399 |
其它對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? |
|
? |
? |
? |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
合計(jì) |
12,277,028 |
合計(jì) |
12,277,028 |
||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分）
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
功能科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||
|
160303 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
? |
|||
|
? |
合計(jì) |
? |
? |
? |
400,300 |
|
1 |
加班補(bǔ)貼 |
其他 |
2130201 |
行政運(yùn)行 |
172,800 |
|
2 |
保護(hù)森林和野生動(dòng)植物專項(xiàng)行動(dòng)會議 |
大型會議類 |
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000 |
|
3 |
公安民警服裝 |
執(zhí)法辦案類 |
2130201 |
行政運(yùn)行 |
127,500 |
|
4 |
公安特殊經(jīng)費(fèi) |
執(zhí)法辦案類 |
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000 |
?
?
2015年結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表
|
預(yù)算單 位名稱 |
單位指標(biāo)文號 |
歸口科處室 |
指標(biāo) 來源 |
金額 |
摘要 |
資金 性質(zhì) |
功能分類代碼 |
功能分類名稱 |
|
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
清財(cái)農(nóng)2015第016號 |
農(nóng)業(yè)科 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央） |
160,000 |
根據(jù)清財(cái)農(nóng)[2015]29號，關(guān)于下達(dá)2015年中央財(cái)政森林公安補(bǔ)助的通知 （粵財(cái)農(nóng)[2015]51號） |
一般公共預(yù)算支出 |
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
|
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
清財(cái)農(nóng)2015第143號 |
農(nóng)業(yè)科 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央） |
70,000 |
根據(jù)清財(cái)農(nóng)[2015]187號，關(guān)于下達(dá)2015年中央財(cái)政森林公安補(bǔ)助資金的通知 （粵財(cái)農(nóng)[2015]407號） |
一般公共預(yù)算支出 |
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
|
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
清財(cái)農(nóng)2015第044號 |
農(nóng)業(yè)科 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)（中央） |
250,000 |
根據(jù)清財(cái)農(nóng)[2015]64號，關(guān)于下達(dá)2015年森林公安基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的通知 （粵財(cái)農(nóng)[2015]149號） |
一般公共預(yù)算支出 |
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????? ?清遠(yuǎn)市公安局森林分局
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?2016 年3月25日
