清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室
2017年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位職能及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
組織實(shí)施全市全國(guó)普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試（高考），協(xié)助省教育考試院開(kāi)展高校招生錄取工作；組織實(shí)施全市高等教育自學(xué)考試（自考），指導(dǎo)本地區(qū)的社會(huì)助學(xué)活動(dòng)，組織全市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)人員的思想品德鑒定工作；組織實(shí)施全市成人高等、中等學(xué)校招生考試（成考）并協(xié)助省教育考試部門開(kāi)展招生錄取工作；組織實(shí)施全市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試（中考），承擔(dān)高中階段學(xué)校招生錄取工作；組織和實(shí)施全市普通高中學(xué)業(yè)水平考試。
設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。
二、2017年部門收支情況總體說(shuō)明
2017年，財(cái)政撥款收支總預(yù)算205.79萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入154.78萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51.01萬(wàn)元；支出包括：教育支出183.63萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.41萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元、住房保障支出13.44萬(wàn)元。
四、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款154.78萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少639.22萬(wàn)元，減少80.51%，主要是2016年追加了招生考試經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)增加了19.91萬(wàn)元，增加14.76%。其中教育支出132.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.41萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元、住房保障支出13.44萬(wàn)元。
五、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算基本支出154.78萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)126.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)27.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
六、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，與2016年持平。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與2016年持平；
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與2016年持平。
七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2017年，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年，政府采購(gòu)預(yù)算總額71.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2016年12月 31日，共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.9萬(wàn)元，與2016年持平。
| 部門預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 154.78 | 一、本年支出 | 205.79 | 205.79 | 0.00 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 154.78 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | ||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）教育支出 | 183.63 | 183.63 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 51.01 | （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.41 | 6.41 | |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 51.01 | （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | |
| （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （五）住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | ||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 0.00 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 收入總計(jì) | 205.79 | 支出總計(jì) | 205.79 | 205.79 | 0.00 |
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
| 合計(jì) | 794 | 154.78 | 154.78 | 0 | -639.22 | -80.51% | 19.91 | 14.76% | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 772.55 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | -639.93 | -82.83% | 19.59 | 17.33% |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 487.53 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | -354.91 | -72.80% | 19.59 | 17.33% |
| 2050101 | 行政運(yùn)行 | 16.18 | 0.00 | -16.18 | -100.00% | 0.00 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 471.35 | 132.62 | 132.62 | -338.73 | -71.86% | 19.59 | 17.33% | |
| 20502 | 普通教育 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | -100.00% | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 4.50 | 0.00 | -4.50 | -100.00% | 0.00 | |||
| 20504 | 成人教育 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.58 | -100.00% | 0.00 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 30.58 | 0.00 | -30.58 | -100.00% | 0.00 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 249.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -249.94 | -100.00% | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 249.94 | 0.00 | -249.94 | -100.00% | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.71 | 12.46% | 0.32 | 5.25% |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.70 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.71 | 12.46% | 0.32 | 5.25% |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.70 | 6.41 | 6.41 | 0.71 | 12.46% | 0.32 | 5.25% | |
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | ||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表3 | |||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2017年基本支出 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
| 30101 | 基本工資 | 33.14 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 52.49 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 7.22 | 7.22 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.42 | 0.42 |
| 30206 | 電費(fèi) | 4.50 | 4.50 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 5.00 | 5.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 6.41 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.31 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 16.20 | 2.76 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 19.09 | 0.00 |
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
| 合計(jì) | 154.78 | 27.90 | |
| 部門預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 6 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.05 | 2.37 | 2.37 | 1.68 | 6 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 無(wú)政府性基金安排收入 | ||||
| 合計(jì) | ||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 154.78 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）教育支出 | 183.63 | |
| 三、事業(yè)收入 | （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.41 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | |
| 五、其他收入 | （五）住房保障支出 | 13.44 | |
| （六） | |||
| (七） | |||
| 本年收入合計(jì) | 154.78 | 本年支出合計(jì) | 205.79 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 51.01 | ||
| 收入總計(jì) | 205.79 | 支出總計(jì) | 205.79 |
| 部門預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 205.79 | 51.01 | 154.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 183.63 | 51.01 | 132.62 | |||||||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 183.63 | 51.01 | 132.62 | |||||||
| 2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 183.63 | 51.01 | 132.62 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.41 | 6.41 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.41 | 6.41 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.41 | 6.41 | ||||||||
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 13.44 | ||||||||
| 部門預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市招考辦部門支出總表 | |||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 合計(jì) | 205.79 | 154.78 | 51.01 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2013250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 183.63 | 132.62 | 51.01 | |||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 183.63 | 132.62 | 51.01 | |||
| 2050101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 183.63 | 132.62 | 51.01 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.41 | 6.41 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.41 | 6.41 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.41 | 6.41 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2.31 | 2.31 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.31 | 2.31 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.44 | 13.44 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.44 | 13.44 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.44 | 13.44 | ||||
