清遠(yuǎn)市教育局本級2016年
部門決算情況說明
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?一、單位基本情況
綜合管理全市各級各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；負(fù)責(zé)教育評估并對教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作；會同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科。
?二、決算基本情況
（一）報(bào)表類型說明
????市教育局是屬于納入2016年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位，是單戶錄入?。
（二）單位分類情況說明
1．按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位?。
2．按單位執(zhí)行會計(jì)制度劃分，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。
（三）單位預(yù)算級次說明
屬于一級預(yù)算單位。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）與財(cái)政部門對賬情況
1．財(cái)政撥款核對情況
本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?11590.88萬元，財(cái)政部門撥款對賬單?11590.88萬元，差額?0?萬元。
2．財(cái)政專戶管理資金核對情況
本年度繳入財(cái)政專戶0萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對賬單?0萬元，差額?0?萬元。
本年度從財(cái)政專戶取得的資金收入?0萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對賬單?0萬元，差額?0?萬元。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況
1.本部門全口徑、公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無不一致的情況。
2.本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)無不一致的情況。
三、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
(一)2016年部門決算收支情況總體說明
市教育局2016年度收入總計(jì)11590.88萬元，比上年增加4939.07萬元，增長74.25%，主要是增加了民辦高校等院校落戶清遠(yuǎn)專項(xiàng)資金5819萬元；支出總計(jì)11675.12萬元，比上年增加4975.15萬元，增長74.25%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11577.5萬元，支出11593.92萬元。
1.“收入決算表”中其他收入13.37萬元，10萬元是創(chuàng)文活動經(jīng)費(fèi)，3.37萬元是利息收入。
2.無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。
3.無部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出。
4.“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”0萬元。
5.沒有“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”支出。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
1.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.41萬元，比2015年減少9.29萬元，下降32.37 %。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)11.49萬元，比2015年增加11.49萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，比2015年減少15.82萬元，下降86.92%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，對車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)5.54萬元，比2015年減少4.96萬元，下降47.24%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
????2.2016年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1個，因公出國（境）2人次。
????3.2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
????4.2016年國內(nèi)公務(wù)接待44批次（個），國內(nèi)公務(wù)接待924人次。
????5.2016年國（境）外公務(wù)接待0批次（個），國（境）外公務(wù)接待0人次。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.62萬元，比2015年減少15.12萬元，降低15.01%。支出內(nèi)容包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
????（四）政府采購支出情況
????2016年，政府采購支出1929.12萬元，其中政府采購貨物支出24.7萬元，政府采購工程支出912.42萬元，政府采購服務(wù)支出992萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月，實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價100萬元以上的專用設(shè)備。
????(六)關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市教育局對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共有4個項(xiàng)目，涉及資金4152.4萬元，分別是：1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級項(xiàng)目，資金1459萬元；2.強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金1000萬元；3.學(xué)前教育民辦公助專項(xiàng)資金，資金1493.4萬元；4.教育科研經(jīng)費(fèi)，資金200萬元。
經(jīng)市財(cái)政局委托的廣州零點(diǎn)市場調(diào)查有限公司采取現(xiàn)場材料取證和專家材料評審等模式開展重點(diǎn)績效評價，市教育局2016年度進(jìn)行評價結(jié)果如下：
1.全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)升級項(xiàng)目。預(yù)算安排財(cái)政資金 1459萬元，主要用于建設(shè)配套中心機(jī)房環(huán)境，為全市1150所學(xué)校光纖線路高速互通和教育信息化工作進(jìn)一步發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。評價圍繞項(xiàng)目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評定項(xiàng)目績效得分為“84”，績效等級為“良”。
2.強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目具體包括“三名”培養(yǎng)工程、教師素質(zhì)提升工程、教師基本業(yè)務(wù)素質(zhì)提升工程、信息化能力提升工程、依法治校依法行政培訓(xùn)工程、教育教學(xué)質(zhì)量提升工程。項(xiàng)目預(yù)算金額為1000萬元，市財(cái)政資金實(shí)際到位789.1912萬元，項(xiàng)目財(cái)政資金支出789.1912萬元。評價圍繞2014年度清遠(yuǎn)市教育局-強(qiáng)師工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金情況、組織情況、績效情況及項(xiàng)目單位工作情況等評價指標(biāo)，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評定項(xiàng)目績效82分，績效等級為“良”。
3.學(xué)前教育民辦公助專項(xiàng)資金。預(yù)算安排財(cái)政資金 1493.4萬元（其中：市本級安排448萬元，區(qū)（縣級市） 安排1045.4萬元），主要用于幼兒園基建工程設(shè)施設(shè)備、教師工資補(bǔ)貼、師資培訓(xùn)公用經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目實(shí)施的對象是我市行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)設(shè)立的普惠性規(guī)范化民辦幼兒園。評價圍繞項(xiàng)目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評定項(xiàng)目績效得分為“84”，績效等級為“良”。
4.教育科研經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排財(cái)政資金 200萬元，主要用于中小學(xué)教師教育科研培訓(xùn)和檢查指導(dǎo)、課題立項(xiàng)及研究資助、成果交流和出版及獎勵，教師教研活動及工作室的建設(shè)、培訓(xùn)檢查輔導(dǎo)等方面支出。評價圍繞項(xiàng)目資金、組織、績效、單位工作情況等方面，采取組織專家審閱項(xiàng)目材料的方法，最終評定項(xiàng)目績效得分為“70”，績效等級為“中”。
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