清遠(yuǎn)市招考辦補(bǔ)充完善2016年部門預(yù)算公開

2016年

清遠(yuǎn)市招考辦部門預(yù)算

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

    組織實(shí)施全市全國(guó)普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試（高考），協(xié)助省教育考試院開展高校招生錄取工作；組織實(shí)施全市高等教育自學(xué)考試（自考），指導(dǎo)本地區(qū)的社會(huì)助學(xué)活動(dòng)，組織全市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)人員的思想品德鑒定工作；組織實(shí)施全市成人高等、中等學(xué)校招生考試（成考）并協(xié)助省教育考試部門開展招生錄取工作；組織實(shí)施全市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試（中考），承擔(dān)高中階段學(xué)校招生錄取工作；組織和實(shí)施全市普通高中學(xué)業(yè)水平考試。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算包括市招考辦本級(jí)預(yù)算。

設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

人員構(gòu)成情況：在職人員8人，離退休人員1人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）2016年部門收支情況總體說明

2016年，財(cái)政撥款收入總預(yù)算134.87萬(wàn)元,比2015年預(yù)算增加27.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.47%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出；支出總預(yù)算134.87萬(wàn)元,比2015年預(yù)算增加27.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.47%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：教育支出113.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元、住房保障支出13.44萬(wàn)元。

（二）2016年一般公共預(yù)算撥款情況說明

2016年一般公共預(yù)算撥款134.87萬(wàn)元,比2015年預(yù)算增加27.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.47%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中教育支出113.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元、住房保障支出13.44萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，與2015年持平。其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2015年持平；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與2015年持平；

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與2015年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.9萬(wàn)元，與上年持平。其中：辦公費(fèi)2.06萬(wàn)元，水費(fèi)0.42萬(wàn)元，電費(fèi)4.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)9萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他2萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)安排31.8萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算31.8萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月 31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。沒有單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年，本部門沒有安排財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。

    （二）財(cái)政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

    （三）其他資金:指除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    （四）上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    （五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    （六）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    （七）基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （八）項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （九）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    （十一）上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    （十二）“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助

費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。