清遠(yuǎn)市教育局
2015年部門決算情況補(bǔ)充說明
目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
（一）部門主要職責(zé)
綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估并對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會(huì)化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評(píng)估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作；會(huì)同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門決算包括局本級(jí)決算。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科、德育安全科。
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)????目
行次
決算數(shù)
項(xiàng)????目
行次
決算數(shù)
欄????次
1
欄????次
2
一、財(cái)政撥款收入
1
6,614.94?
一、一般公共服務(wù)支出
14
0.00?
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
2
0.00?
二、外交支出
15
0.00?
三、事業(yè)收入
3
0.00?
三、國(guó)防支出
16
0.00?
四、經(jīng)營(yíng)收入
4
0.00?
四、公共安全支出
17
0.00?
五、附屬單位上繳收入
5
0.00?
五、教育支出
18
6,300.71?
六、其他收入
6
36.87?
六、科學(xué)技術(shù)支出
19
46.60?
7
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出
20
296.01?
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.25?
8
九、住房保障支出
21
47.40?
本年收入合計(jì)
9
6,651.81?
本年支出合計(jì)
22
6,699.97?
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
10
0.00?
????????????????結(jié)余分配
23
0.00?
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
11
1,781.15?
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
24
1,732.99?
12
25
合計(jì)
13
8,432.96?
合計(jì)
26
8,432.96?
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位上繳收入
其他收入
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
6,651.81?
6,614.94?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
36.87?
205
教育支出
6,252.55?
6,215.69?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
36.87?
20501
教育管理事務(wù)
1,141.80?
1,104.93?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
36.87?
2050101
??行政運(yùn)行
502.67?
498.70?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
3.97?
2050102
??一般行政管理事務(wù)
46.13?
46.13?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050199
??其他教育管理事務(wù)支出
593.00?
560.10?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
32.90?
20502
普通教育
1,923.19?
1,923.19?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050203
??初中教育
584.13?
584.13?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050204
??高中教育
603.31?
603.31?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050299
??其他普通教育支出
735.74?
735.74?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20503
職業(yè)教育
2,975.62?
2,975.62?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050302
??中專教育
444.31?
444.31?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050305
??高等職業(yè)教育
2,500.00?
2,500.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050399
??其他職業(yè)教育支出
31.31?
31.31?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
211.95?
211.95?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050801
??教師進(jìn)修
3.00?
3.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050803
??培訓(xùn)支出
162.95?
162.95?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050899
??其他進(jìn)修及培訓(xùn)
46.00?
46.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
206
科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
46.60?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
46.60?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2069999
??其他科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
46.60?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
296.00?
296.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20805
行政事業(yè)單位離退休
294.57?
294.57?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
294.57?
294.57?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20808
撫恤
1.44?
1.44?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2080801
??死亡撫恤
1.44?
1.44?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.25?
9.25?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
21005
醫(yī)療保障
9.25?
9.25?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2100501
??行政單位醫(yī)療
9.25?
9.25?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
221
住房保障支出
47.40?
47.40?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
22102
住房改革支出
47.40?
47.40?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2210201
??住房公積金
47.40?
47.40?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
6,699.97?
1,022.35?
5,677.61?
0.00?
0.00?
0.00?
205
教育支出
6,300.71?
669.69?
5,631.01?
0.00?
0.00?
0.00?
20501
教育管理事務(wù)
1,189.95?
620.45?
569.50?
0.00?
0.00?
0.00?
2050101
??行政運(yùn)行
502.67?
502.67?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050102
??一般行政管理事務(wù)
46.13?
36.73?
9.40?
0.00?
0.00?
0.00?
2050199
??其他教育管理事務(wù)支出
641.16?
81.05?
560.10?
0.00?
0.00?
0.00?
20502
普通教育
1,923.19?
44.23?
1,878.96?
0.00?
0.00?
0.00?
2050203
??初中教育
584.13?
42.13?
542.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050204
??高中教育
603.31?
2.10?
601.21?
0.00?
0.00?
0.00?
2050299
??其他普通教育支出
735.74?
0.00?
735.74?
0.00?
0.00?
0.00?
20503
職業(yè)教育
2,975.62?
5.01?
2,970.61?
0.00?
0.00?
0.00?
2050302
??中專教育
444.31?
5.01?
439.30?
0.00?
0.00?
0.00?
2050305
??高等職業(yè)教育
2,500.00?
0.00?
2,500.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050399
??其他職業(yè)教育支出
31.31?
0.00?
31.31?
0.00?
0.00?
0.00?
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
211.95?
0.00?
211.95?
0.00?
0.00?
0.00?
2050801
??教師進(jìn)修
3.00?
0.00?
3.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2050803
??培訓(xùn)支出
162.95?
0.00?
162.95?
0.00?
0.00?
0.00?
2050899
??其他進(jìn)修及培訓(xùn)
46.00?
0.00?
46.00?
0.00?
0.00?
0.00?
206
科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
0.00?
46.60?
0.00?
0.00?
0.00?
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
0.00?
46.60?
0.00?
0.00?
0.00?
2069999
??其他科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
0.00?
46.60?
0.00?
0.00?
0.00?
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
296.00?
296.00?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20805
行政事業(yè)單位離退休
294.57?
294.57?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
294.57?
294.57?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
20808
撫恤
1.44?
1.44?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2080801
??死亡撫恤
1.44?
1.44?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.25?
9.25?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
21005
醫(yī)療保障
9.25?
9.25?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2100501
??行政單位醫(yī)療
9.25?
9.25?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
221
住房保障支出
47.40?
47.40?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
22102
住房改革支出
47.40?
47.40?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
2210201
??住房公積金
47.40?
47.40?
0.00?
0.00?
0.00?
0.00?
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)????目
行次
金額
項(xiàng)????目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄????次
1
欄????次
2
3
4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
6,614.94?
一、一般公共服務(wù)支出
16
0.00?
0.00?
0.00?
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00?
二、外交支出
17
0.00?
0.00?
0.00?
3
三、國(guó)防支出
18
0.00?
0.00?
0.00?
4
四、公共安全支出
19
0.00?
0.00?
0.00?
5
五、教育支出
20
6,296.74?
6,296.74?
0.00?
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
21
46.60?
46.60?
0.00?
7
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出
22
296.01?
296.01?
0.00?
8
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
23
9.25?
9.25?
0.00?
9
九、住房保障支出
24
47.40?
47.40?
0.00?
本年收入合計(jì)
10
6,614.94?
本年支出合計(jì)
25
6,696.00?
6,696.00?
0.00?
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
11
143.49?
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
26
62.43?
62.43?
0.00?
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
12
143.49?
27
0.00?
0.00?
0.00?
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
13
0.00?
28
0.00?
0.00?
0.00?
14
29
0.00?
0.00?
0.00?
合計(jì)
15
6,758.43?
合計(jì)
30
6,758.43?
6,758.43?
0.00?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目
本年支出合計(jì)
基本支出??
項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
6,695.99?
1,018.38?
5,677.61?
205
教育支出
6,296.74?
665.73?
5,631.01?
20501
教育管理事務(wù)
1,185.98?
616.48?
569.50?
2050101
??行政運(yùn)行
498.70?
498.70?
0.00?
2050102
??一般行政管理事務(wù)
46.13?
36.73?
9.40?
2050199
??其他教育管理事務(wù)支出
641.15?
81.05?
560.10?
20502
普通教育
1,923.19?
44.23?
1,878.96?
2050203
??初中教育
584.13?
42.13?
542.00?
2050204
??高中教育
603.31?
2.10?
601.21?
2050299
??其他普通教育支出
735.74?
0.00?
735.74?
20503
職業(yè)教育
2,975.62?
5.01?
2,970.61?
2050302
??中專教育
444.31?
5.01?
439.30?
2050305
??高等職業(yè)教育
2,500.00?
0.00?
2,500.00?
2050399
??其他職業(yè)教育支出
31.31?
0.00?
31.31?
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
211.95?
0.00?
211.95?
2050801
??教師進(jìn)修
3.00?
0.00?
3.00?
2050803
??培訓(xùn)支出
162.95?
0.00?
162.95?
2050899
??其他進(jìn)修及培訓(xùn)
46.00?
0.00?
46.00?
206
科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
0.00?
46.60?
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
0.00?
46.60?
2069999
??其他科學(xué)技術(shù)支出
46.60?
0.00?
46.60?
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
296.00?
296.00?
0.00?
20805
行政事業(yè)單位離退休
294.57?
294.57?
0.00?
2080501
??歸口管理的行政單位離退休
294.57?
294.57?
0.00?
20808
撫恤
1.44?
1.44?
0.00?
2080801
??死亡撫恤
1.44?
1.44?
0.00?
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
9.25?
9.25?
0.00?
21005
醫(yī)療保障
9.25?
9.25?
0.00?
2100501
??行政單位醫(yī)療
9.25?
9.25?
0.00?
221
住房保障支出
47.40?
47.40?
0.00?
22102
住房改革支出
47.40?
47.40?
0.00?
2210201
??住房公積金
47.40?
47.40?
0.00?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)????目
本年支出合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
1,018.38?
917.65?
100.73?
301
工資福利支出
361.80?
361.80?
30101
??基本工資
95.25?
95.25?
0.00?
30102
??津貼補(bǔ)貼
185.30?
185.30?
0.00?
30103
??獎(jiǎng)金
16.20?
16.20?
0.00?
30104
??社會(huì)保障繳費(fèi)
44.05?
44.05?
0.00?
30199
??其他工資福利支出
21.00?
21.00?
0.00?
302
商品和服務(wù)支出
100.73?
100.73?
30201
??辦公費(fèi)
43.56?
0.00?
43.56?
30202
??印刷費(fèi)
0.18?
0.00?
0.18?
30205
??水費(fèi)
1.22?
0.00?
1.22?
30206
??電費(fèi)
11.84?
0.00?
11.84?
30207
??郵電費(fèi)
5.52?
0.00?
5.52?
30213
??維修（護(hù)）費(fèi)
2.54?
0.00?
2.54?
30215
??會(huì)議費(fèi)
0.23?
0.00?
0.23?
30216
??培訓(xùn)費(fèi)
1.85?
0.00?
1.85?
30217
??公務(wù)接待費(fèi)
10.50?
0.00?
10.50?
30231
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
18.20?
0.00?
18.20?
30239
??其他交通費(fèi)用
5.04?
0.00?
5.04?
30299
??其他商品和服務(wù)支出
0.05?
0.00?
0.05?
303
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
555.85?
555.85?
30301
??離休費(fèi)
10.00?
10.00?
0.00?
30302
??退休費(fèi)
284.57?
284.57?
0.00?
30305
??生活補(bǔ)助
1.44?
1.44?
0.00?
30308
??助學(xué)金
55.21?
55.21?
0.00?
30311
??住房公積金
69.38?
69.38?
0.00?
30399
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
135.25?
135.25?
0.00?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)
2015年度決算數(shù)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)
公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40.00?
0.00?
28.00?
0.00?
28.00?
12.00
28.70?
0.00?
18.20?
0.00?
18.20?
10.50
?????說明：???
????1.2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.7萬(wàn)元，比2014年減少11.67萬(wàn)元，下降28.91?%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年減少6.12萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.2萬(wàn)元，比2014年減少4.41萬(wàn)元，下降19.50%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2014年減少1.14萬(wàn)元，下降9.8%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
????2.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
????3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。
????4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1793人次。
????5.國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。
????6.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：清遠(yuǎn)市教育局
單位：元
項(xiàng)????目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計(jì)
基本支出??
項(xiàng)目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2015年
部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2015年度總收入6651.81萬(wàn)元，比上年增加了2110.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.47%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入6614.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2073.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。
5.其他收入36.87萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市教育局2015年度總支出6614.94萬(wàn)元，比上年增加了2073.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。具體情況如下：
????1.教育支出6300.71萬(wàn)元，比上年增加2031.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%。主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出262.6萬(wàn)元，比上年增加33.4萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.72%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.12萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年減少0.87萬(wàn)元，下降8.6%。
?????二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
????（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
????清遠(yuǎn)市教育局2015年度財(cái)政撥款收入6614.94萬(wàn)元，比上年增加了2073.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
????（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
????清遠(yuǎn)市教育局2015年度財(cái)政撥款支出6696萬(wàn)元，比上年增加了2154.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.44%，主要是今年增加了支持民辦高等職業(yè)院校落戶清遠(yuǎn)扶持資金2500萬(wàn)元。
????三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
????1.2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.7萬(wàn)元，比2014年減少11.67萬(wàn)元，下降28.91?%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年減少6.12萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.2萬(wàn)元，比2014年減少4.41萬(wàn)元，下降19.50%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)用等支出進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2014年減少1.14萬(wàn)元，下降9.8%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員減少。
????2.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
?3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。
????4.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次（個(gè)），國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1793人次。
????5.國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次（個(gè)），國(guó)（境）外公務(wù)接待0人次。
6.2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.74萬(wàn)元，支出內(nèi)容包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年，政府采購(gòu)支出516.75萬(wàn)元，其中政府集中采購(gòu)488.35萬(wàn)元，分散采購(gòu)28.4萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月，實(shí)有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；沒有單價(jià)200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年，有5項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算績(jī)效管理工作，分別是：1.清遠(yuǎn)市基礎(chǔ)教育網(wǎng)(“校校通”)中心機(jī)房維護(hù)，分?jǐn)?shù)91分；2.教師節(jié)經(jīng)費(fèi)，分?jǐn)?shù)83分；3.幼兒教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，分?jǐn)?shù)82分；4.學(xué)前教育“民辦公助”專項(xiàng)資金，分?jǐn)?shù)81分；5.教師支教（廣州對(duì)口幫扶），分?jǐn)?shù)75分。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”?“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
