清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院2018年部門預(yù)算
公開及情況說明
一、清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院基本情況
（一）部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院是隸屬清遠(yuǎn)市教育局的公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)全市基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育教學(xué)研究，促進(jìn)學(xué)前教育、普通中小學(xué)教育和中等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量提高；承擔(dān)全市教育教學(xué)科研課題的申報(bào)、立項(xiàng)及管理工作；承擔(dān)全市性考試命題工作，組織教育教學(xué)質(zhì)量的檢查和評(píng)估，參與教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)全市教育教學(xué)信息化工作，負(fù)責(zé)市基礎(chǔ)教育網(wǎng)的建設(shè)與維護(hù)，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)代教育技術(shù)、教育裝備和信息資源的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市教師繼續(xù)教育業(yè)務(wù)指導(dǎo)和課程體系建設(shè)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院內(nèi)設(shè)辦公室、教學(xué)研究部、教育科研部、繼續(xù)教育部、信息技術(shù)部。定編人員35人，實(shí)有在職人員32人，退休人員9人。
二、2018年清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門預(yù)算公開表（見附件）
三、2018年清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算
2018年預(yù)算總收入977.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款977.62萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
2018年預(yù)算總支出977.62萬元。其中：
基本支出777.62萬元，占預(yù)算總支出的79.54%，包含：工資福利支出433.14萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助267.28萬元，商品和服務(wù)支出62萬元，其他資本性支出15.2萬元；
項(xiàng)目支出200萬元，占預(yù)算總支出的20.46%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出共9.5萬元，具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0元，與2017年預(yù)算持平，與2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7萬元，均為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元。
（四）政府采購(gòu)預(yù)算支出說明
2018年政府采購(gòu)預(yù)算支出總額15.2萬元，主要是辦公設(shè)備、辦公耗材購(gòu)置、公務(wù)用車維修、油款及保險(xiǎn)費(fèi)、資料印刷等。
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院
2018年2月14日
部門預(yù)算公開表1 | |||||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院財(cái)政撥款收支總表 | |||||
單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共預(yù)算撥款 | 977.62 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）工資福利支出 | 433.14 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）商品和服務(wù)支出 | 262.00 | |||
（一）一般公共預(yù)算撥款 | （四）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 267.28 | |||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （五）其他資本性支出 | 15.20 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計(jì) | 977.62 | 支出總計(jì) | 977.62 | ||
部門預(yù)算公開表2 | ||||||||||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||
功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
205 | 教育支出 | 543.02 | 630.38 | 630.38 | 200.00 | 87.36 | 16.09 | 135.00 | 27.25 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 543.02 | 630.38 | 630.38 | 87.36 | 16.09 | 135.00 | 27.25 | ||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 543.02 | 630.38 | 630.38 | 87.36 | 16.09 | 135.00 | 27.25 | ||
20599 | 教育管理事務(wù) | 197.12 | 200.00 | 200.00 | 2.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 197.12 | 200.00 | 200.00 | 2.88 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 70.20 | 69.92 | 69.92 | -0.28 | -0.40 | 6.20 | 9.73 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 69.92 | 69.92 | -0.28 | -0.40 | 6.20 | 9.73 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 70.20 | 69.92 | 69.92 | -0.28 | -0.40 | 6.20 | 9.73 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.10 | 10.12 | 10.12 | 2.02 | 24.94 | 2.02 | 24.94 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 10.12 | 10.12 | 2.02 | 24.94 | 2.02 | 24.94 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 10.12 | 10.12 | 2.02 | 24.94 | 2.02 | 24.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 67.20 | 67.20 | 19.60 | 41.18 | 20.16 | 42.86 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 67.20 | 67.20 | 19.60 | 41.18 | 20.16 | 42.86 | ||
2210201 | 住房公積金 | 47.60 | 67.20 | 67.20 | 19.60 | 41.18 | 20.16 | 42.86 | ||
部門預(yù)算公開表3 | |||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
單位：萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2018年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 433.14 | 18.70 |
30101 | 基本工資 | 188.37 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 215.95 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.82 | 6.70 |
30199 | 其他工資福利支出 | 12.00 | 12.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 62.00 | 62.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 4.50 | 4.50 |
30205 | 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
30206 | 電費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 16.00 | 16.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 9.00 | 9.00 |
30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 10.00 | 10.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.00 | 2.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 | 3.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.50 | 2.50 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 7.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 267.28 | 12.60 |
30302 | 退休費(fèi) | 69.92 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 79.80 | 12.60 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 117.56 | 0.00 |
310 | 其他資本性支出 | 15.20 | 15.20 |
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 15.20 | 15.20 |
部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
9.5 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | 4.11 | 4.11 | 3.60 | 0.51 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | ||||||
部門預(yù)算公開表5 | ||||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
無政府性基金安排收入 | ||||
合計(jì) | ||||
部門預(yù)算公開表6 | |||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門收支總表 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 977.62 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）工資福利支出 | 433.14 | |
三、事業(yè)收入 | （三）商品和服務(wù)支出 | 262.00 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 267.28 | |
五、其他收入 | （五）其他資本性支出 | 15.20 | |
本年收入合計(jì) | 977.62 | 本年支出合計(jì) | 977.62 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 977.62 | 支出總計(jì) | 977.62 |
部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門收入總表 | |||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 630.38 | 630.38 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 67.20 | 67.20 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
部門預(yù)算公開表8 | |||||||
清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院部門支出總表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
205 | 教育支出 | 830.38 | 630.38 | 200.00 | |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 630.38 | 630.38 | ||||
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 630.38 | 630.38 | ||||
20599 | 教育管理事務(wù) | 200 | 200.00 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 200 | 200.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69.92 | 69.92 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.10 | 10.12 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 10.12 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.10 | 10.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 67.2 | 67.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 67.2 | 67.20 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 67.2 | 67.20 | ||||
